Faktúra č. 20211017102021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211017102021
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Viedeň-Dubrovník a späť doc. Čajka
- Dátum doručenia: 15.06.2021
- Celková hodnota: 292,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500044699
- Dátum zverejnenia: 07.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044699 | Spiatočná letenka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 292 € | 01.06.2021 | 05.06.2021 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |