Faktúra č. 20211015632021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211015632021
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Viedeň-Bologna a späť, doc. Hruboň
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 223,00 €
- Identifikácia zmluvy: 08/2020/OPS-71
- Identifikácia objednávky: 4500044728
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044728 | Spiatočná letenka -doc. Hruboň | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TUCAN, s. r. o. | 35697300 | 223 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |