Faktúra č. 20211010412021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211010412021
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu podľa prílohy
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 144,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500044313
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044313 | Materiál na údržbu podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 145 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka |