Faktúra č. 20211010382021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211010382021
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.04.2021
- Celková hodnota: 302,56 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500044427
- Dátum zverejnenia: 14.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044427 | L Bločky samolepiace 75x75 mm | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 303 € | 21.04.2021 | 25.04.2021 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |