Faktúra č. 20201035852020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201035852020
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 83,41 €
- Identifikácia zmluvy: 11/2020/OPS-104
- Identifikácia objednávky: 4500043189
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500043189 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |