Faktúra č. 20201021152020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOPICO s.r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201021152020
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery 4 ks - KEKŠ - ŠR KEGA
- Dátum doručenia: 16.07.2020
- Celková hodnota: 373,80 €
- Identifikácia zmluvy: 04/2019/OPS-16
- Identifikácia objednávky: 4500042094
- Dátum zverejnenia: 05.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500042094 | Toner-čierny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 374 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Monček Ladislav | kvestor UMB | Objednávka |