Faktúra č. 20201020552020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201020552020
- Popis fakturovaného plnenia: Kanc.potreby-PO a ROOÚaRS - Školné nad.
- Dátum doručenia: 13.07.2020
- Celková hodnota: 72,73 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2016/OPS-84
- Identifikácia objednávky: 4500042054
- Dátum zverejnenia: 05.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500042054 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73 € | 02.07.2020 | 07.07.2020 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |