Faktúra č. 20201019112020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Europapier Slovensko, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201019112020
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové uteráky v kotúči, hygienické a de
- Dátum doručenia: 02.07.2020
- Celková hodnota: 235,68 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2020/OPS-26
- Identifikácia objednávky: 4500041932
- Dátum zverejnenia: 22.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500041932 | Tork Matiic papierové utierky na ruky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 236 € | 23.06.2020 | 27.06.2020 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |