Faktúra č. 20201001412020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201001412020
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 28.01.2020
- Celková hodnota: 731,52 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2016/OPS-84
- Identifikácia objednávky: 4500040968
- Dátum zverejnenia: 22.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500040968 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 732 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |