Faktúra č. 20191053162019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: RENOT SK, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191053162019
- Popis fakturovaného plnenia: Toner - KSJK - ŠR VEGA
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 36,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500038882
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038882 | Toner - repasovaný | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | RENOT SK, s. r. o. | 45667811 | 36 € | 16.07.2019 | 20.07.2019 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |