Faktúra č. 20191038112019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: RENOT SK, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191038112019
- Popis fakturovaného plnenia: Toner - repas KAA - Školné ext.
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 40,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500039524
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500039524 | Toner - repas | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | RENOT SK, s. r. o. | 45667811 | 40 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Ing.Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |