Faktúra č. 20191028362019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: EURO žalúzie - Jozef Nyigri
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191028362019
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a výmena žaluzií
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 705,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500038897
- Dátum zverejnenia: 24.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038897 | Oprava a výmena žalúzií | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EURO žalúzie - Jozef Nyigri | 41676033 | 847 € | 18.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka |