Faktúra č. 20191027432019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TUCAN, s. r. o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191027432019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Marasová, Uramová - Bukurešť
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 278,00 €
- Identifikácia zmluvy: 10/2019/OPS-61
- Identifikácia objednávky: 4500038874
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038874 | Letenky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TUCAN, s. r. o. | 35697300 | 278 € | 15.07.2019 | 20.07.2019 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |