Faktúra č. 20191026032019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026032019
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 1 829,09 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2016/OPS-84
- Identifikácia objednávky: 4500038775
- Dátum zverejnenia: 06.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038775 | L Obálka B4 s X dnom s páskou | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 829 € | 02.07.2019 | 07.07.2019 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |