Faktúra č. 20191018102019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Vladimír Sobinovský
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018102019
- Popis fakturovaného plnenia: revízie spotrebičov
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 853,50 €
- Identifikácia zmluvy: 01/2018/OPS-01
- Identifikácia objednávky: 4500038232
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500038232 | elektrorevizia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vladimír Sobinovský | 33051461 | 854 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |