Faktúra č. 20191010382019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010382019
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 39,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500037995
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037995 | Vrecká do vysávača ELEKTROLUX 12 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NAY a. s. | 35739487 | 40 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |