Faktúra č. 20181048132018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181048132018
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - Dekanát
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 297,77 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2016/OPS-84
- Identifikácia objednávky: 4500036974
- Dátum zverejnenia: 13.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036974 | Kancelársky materiál -bloček samolepiaci | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |