Faktúra č. 20141018962014
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tucan, cestovná agentúra, s. r. o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Krížna 8, 811 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141018962014
- Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka PAU-Viedeň 6.-20.7.2014
- Dátum doručenia: 21.05.2014
- Celková hodnota: 389,00 €
- Identifikácia zmluvy: 01/2013/OSM-82
- Identifikácia objednávky: 4500022322
- Dátum zverejnenia: 19.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022322 | Spiatočná letenka PAU_VIEDEŇ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tucan, cestovná agentúra, s. r. o. | 35697300 | 389 € | 13.05.2014 | 18.05.2014 | Ing. Ružena Fraňová | kvestorka UMB | Objednávka |