Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231044152023 | právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 559,60 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044162023 | Služby spojené s org. konf. - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Zoričák | 1 960,00 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||||
| 20231044192023 | periodiká na rok 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 141,52 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044202023 | servisné služby ARL 10-12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 5 049,60 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044762023 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 190,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20231044132023 | Reklamné predmety | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 2 662,80 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 4500051988 | Občerstvenie - stretnutie študentov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Róbert Jurča | 41968760 | 2 500,00 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231046102023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 17,58 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231044142023 | Reklamné predmety | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 1 614,00 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||||
| 20231044752023 | Konzulárny a servisný poplatok Čína /2x | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EVENT TOURISM s. r. o. | 274,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20231044552023 | poštovné, podaj zásielok 112023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 70,63 € | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 4500051956 | Výroba a dodanie stánku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ACTIVITY SLOVAKIA, s.r.o. | 35855096 | 322,80 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500051955 | Pranie prádla | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 425,82 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500051954 | externý HDD 2TB WD Elements | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 257,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231043692023 | produkty a služby MultiSport 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 610,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043702023 | Občerstvenie dňa 06.12.2023-nadácia SPP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 110,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043712023 | Poplatok za validáciu preukazov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TransData s.r.o. | 35741236 | 13 590,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043722023 | propagačné video o katedrách PF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Andrej Brummer - PHOTO | 50208438 | 600,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043732023 | SAK servis telekomunikač.zariadenia 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 808,98 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043742023 | Zimná údržba chodníkov,ciest 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALESTAV, s.r.o. | 45875685 | 385,20 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |