Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221048642022 | stravné lístky 12/2022 - SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 584,00 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221048672022 | výmena batérií v PSN | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 99,84 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221048722022 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 184,40 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221048732022 | poštové služby 11/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,75 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221048742022 | servisné služby 4.Q | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 5 049,60 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221048782022 | odborná lioteratúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVART- G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 282,35 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221048792022 | Materiál na vyučovanie - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 63,46 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221048842022 | Učebné pomôcky - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 3 160,80 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049692022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 241,54 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049862022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 185,83 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221049882022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 222,48 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500049553 | Fotografické služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Andrej Brummer - PHOTO | 50208438 | 80,00 € | 12.12.2022 | 24.12.2022 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20221049252022 | Výmena vert.žalúzií - Prevádzka - Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MRK CONTRACT, s. r. o. | 195,68 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221049332022 | Obedy za 11/2022 - 996 ks - SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 996,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049392022 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 11/2022-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 371,45 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049202022 | Občerstvenie a catering.služby - CRU | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GREMAK, s.r.o. | 51436604 | 325,00 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049292022 | Obedy za 11/2022 - 996 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 3 017,88 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221050592022 | Laboratórne pomôcky - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INTERTEC spol. s r.o. | 00692972 | 45,87 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221048862022 | Kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 139,60 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500049539 | Výroba podcastu UMB hostia: | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. art. Peter Magurský | 54210020 | 220,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |