Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221049142022 | Komerčný internet na obdobie 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovanet, a. s. | 696,00 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221049632022 | Revízia el. spotrebičov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vladimír Sobinovský | 24,00 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221050262022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 123,31 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221050282022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 831,75 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221048912022 | sluzby spojene s najmom november 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Integrované vzdelávacie centrum | 53039505 | 2 650,15 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221048942022 | sluzby spojene s najmom november 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Integrované vzdelávacie centrum | 53039505 | 3 336,00 € | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221048982022 | Strava 11/2022-príspevok ŠR, 319ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 966,57 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221048992022 | Strava 11/2022-príspevok SF, 319ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 319,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221049012022 | Havarijné poistenie SMV 1.1.202-30.6.2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 3 412,87 € | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221049022022 | Poist.majetku+zodpov.za škodu 1.polrok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 12 149,95 € | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221049042022 | organizácia konferencie, aktivita 4.1 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Inštitút pre Demokraciu pri UMB | 54471478 | 820,00 € | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221049052022 | refundácia CP 5220140 doc. Čajková | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tr | 339,72 € | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221048882022 | tlač zborníka Socialia 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 1 011,12 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221048902022 | tlač "Slovenský jazyk pre malých cudzincov" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 360,80 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221048972022 | Havarijná oprava chilleru RITTAL | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Paragon spol. s r. o. | 31330941 | 2 001,00 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049092022 | preklad príspevkov do AJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Peter Jurčík - odborné | 306,00 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221049182022 | Dodávka zemného plynu 11/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 75 163,37 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049192022 | Dodávka elektriny 11/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 783,13 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049222022 | Dodávka elektriny 11/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 12 963,35 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221049232022 | Dodávka elektriny 11/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 2 846,62 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |