Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221014462022 | Faculty of Economics 2022 fee EAPAA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EAPAA | 300,00 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014472022 | Kompatibilný toner HP Q7553 - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Milan Burgan - PREDAJ A SERVIS | 41195663 | 44,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014492022 | Originál toner - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 292,08 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014512022 | Offline monitoring 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovakia Online s. r. o. | 31402445 | 144,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014522022 | Kancelárske potreby - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 454,14 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014532022 | Magnetická tabuľa - KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 346,80 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014542022 | Prejka štúdie do AJ-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Paradigma Publishing, s. r. o. | 53044631 | 950,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014552022 | Prejka štúdie do AJ-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Paradigma Publishing, s. r. o. | 53044631 | 975,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014592022 | Str.poukážky za 05/2022 - 200 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 899,73 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014612022 | Ubytovanie 4.-5.5.2022-Zasadnutie VR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Hotel Národný dom, s. r. o. | 36018384 | 44,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014632022 | Stravné lístky 5/2022-prísp.ŠR+zamest-744ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 2 976,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014702022 | Oprava telefónnej ústredne IMS PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 100,56 € | 06.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014732022 | Zámočnícke služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STAV-KOVO s. r. o. | 47056037 | 1 492,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014992022 | stravné lístky študenti 04/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Marián Ľalík | 46501827 | 189,00 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015002022 | stravné lístky 05/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Marián Ľalík | 46501827 | 1 720,50 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015202022 | Implementácia projektu - 04/2022, FF,FPV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Euro Dotácie, a. s. | 360,00 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015312022 | Dodávka vody 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 19 237,11 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015322022 | Dodávka vody 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 254,82 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500047602 | Spiatočné letenky a služby s tým spojené | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 644,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047603 | Spiatočná letenka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 120,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka |