Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047636 | Sprievodné podujatie podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Divadlo Štúdio tanca | 35989611 | 900,00 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047637 | Celodenný sprievodný program pp | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KĽÚČIK združenie rodičov | 37826352 | 2 000,00 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047638 | Občerstvenie+zapožičanie riadu podľa CP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 71,20 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047658 | Toaletný papier - podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 468,24 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr.Lívia Kubičinová | tajomníčka fakulty | Objednávka | ||||
| 20221014892022 | Príspevok na stravu zamest zo SF 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 578,00 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014962022 | Kancelársky materiál-dekanát | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 319,24 € | 10.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015132022 | Strava zamestnanci 4/2022 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 866,00 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500047625 | Toner HCF 244A čierny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1 678,68 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047626 | Správny poplatok-ohlásenie staveb.úprav | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 30,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047627 | Bezpečnostné zábradlie FF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STAV-KOVO s. r. o. | 47056037 | 9 480,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047629 | pasívna účasť na webinári | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Basta digital s.r.o. | 36650960 | 138,00 € | 09.05.2022 | 14.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20221014642022 | Multifunkčná tlačareň | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 3 192,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014652022 | Divadelné predstavenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ansámbel nepravidelného divadla n.o | 51280027 | 828,00 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014662022 | USB kľúč | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 48,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014672022 | SSD disk | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 498,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221014712022 | tlt. poplatky IMS Poprad 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 57,58 € | 09.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014752022 | kultúrne podujatie - Deň učiteľstva 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Hotel Národný dom, s. r. o. | 36018384 | 822,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014872022 | PD-Zvýšenie energet.náročnosti budov EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Ján Kútik - Projekcia | 14 400,00 € | 09.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015182022 | Piktogramy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 23,40 € | 09.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015992022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,26 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |