Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016402022 | Prihlásenie auta na DI PZ a EVČ BB814HO | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 293,00 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018382022 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 2 848,25 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015632022 | Preprava osôb BB-Bojnice-ukraj. štud. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STEBILA s. r. o. | 300,00 € | 13.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015592022 | Ubytovanie-Krejči,Kornatovská-Popl.hab. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠD2 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 48,00 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500047659 | Preprava autobusom dňa 22.06.2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MT - LINES, a. s. | 36814989 | 250,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047660 | Preprava autobusom dňa 19.05.2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EMILI BUS s. r. o. | 47532041 | 550,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047661 | Pranie a čistenie: | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 44,71 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047662 | Tlač plagátov AR 2022/2023 pre UTV UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 45,46 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047664 | Účastnícky poplatok SQAF 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 190,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047667 | Ubytovacie služby vrátane stravovania | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KB Donovaly, s.r.o. | 53143973 | 3 066,00 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka | ||||
| 4500047668 | Ubytovacie služby vrátane stravovania | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KB Donovaly, s.r.o. | 53143973 | 1 638,00 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka | ||||
| 20221015352022 | Čistenie kanalizácie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ADAM KRTKO, s. r. o. | 46355979 | 90,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015362022 | Agar bakteriologický - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 66,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015382022 | Materiál do laboratória KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 23,50 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015412022 | LCD monitor Z20222609 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ITSK, s. r. o. | 206,62 € | 12.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015422022 | Spiatočná letenka Viedeň/Heathrow-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 278,65 € | 12.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015432022 | držiak LCD/TV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 359,64 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015442022 | Spiatočná letenka Viedeň/Larnaca-proj.ERASM | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 1 805,00 € | 12.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221015452022 | poštovné + P.O.BOX 4/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 132,45 € | 12.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015462022 | Spiatočná letenka Viedeň/Heathrow-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 278,65 € | 12.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |