Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016992022 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 200,53 € | 24.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221017282022 | Stavebné opravy a búracie práce | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PDP s.r.o. | 36295981 | 6 481,08 € | 24.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017292022 | Oprava náterov,stol. práce,zdravotechnika | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PDP s.r.o. | 36295981 | 6 318,06 € | 24.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017302022 | Oprava elektroištalácie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PDP s.r.o. | 36295981 | 5 714,81 € | 24.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017562022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 52,77 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017602022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 89,85 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017622022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 34,06 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018272022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 96,60 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221018362022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 175,92 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221018392022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 230,21 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016952022 | Pitná voda v bareloch 4ks-KTVŠ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 30,00 € | 24.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016842022 | výpožička kníh | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 71,90 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500047765 | Občerstvenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 700,00 € | 23.05.2022 | 28.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047778 | Produkcia a dramaturgia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Mariana Kovačechová | 500,00 € | 23.05.2022 | 29.05.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | |||||
| 20221016502022 | Oprava výťahu č. R 8062, Tajov.40 BB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 6 830,00 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016532022 | Spiatočné letenky pre 2 osoby+poist.storna | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 644,00 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221016542022 | Spiatočná letenka Viedeň/Stockholm (2ks) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NADOSAH, spol. s r.o. | 852,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221016572022 | tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 2 463,86 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221016582022 | Kniha "Slovenské ľudová architektúra" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Vydavateľstvo Matice slovenskej, | 1 250,00 € | 23.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221016702022 | dotlač publikácie Takáč | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 60,45 € | 23.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |