Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221019082022 | stravné lístky 06/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Marián Ľalík | 46501827 | 677,10 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019092022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 2 275,56 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019102022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 13 575,84 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019112022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 837,19 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019122022 | Kosenie tráv.plochy-Prevádzka-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Filip Majer | 48236128 | 400,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019132022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 17 339,33 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019142022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 10 190,63 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019152022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 362,86 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019162022 | Dodávka elektriny 5/2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 829,44 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019212022 | taška na notebook | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eLED s.r.o. | 51881969 | 28,30 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019262022 | Vývoz odpadu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marius Pedersen, a. s. | 284,48 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019402022 | Strava zamestnanci 5/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 2 849,60 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019412022 | výmena dymového detektora NB EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Pavel Drašnar ALKAS | 88,55 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019422022 | Strava študenti 5/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 3 437,00 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019452022 | Železiarsky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | twd SK, s. r. o. | 48185621 | 159,11 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019532022 | Refundácia CP-prof.Porubjak - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tr | 60,45 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019602022 | Hliníkové schodíky - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | B2B Partner s. r. o. | 73,20 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019642022 | kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 320,65 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019282022 | účastnícky poplatok ARL seminár | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Cosmotron Bohemia, s.r.o. | 25518453 | 383,36 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019462022 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 71,69 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |