Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221022952022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 183,93 € | 13.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 4500047950 | pokosová píla Metabo | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 133,00 € | 13.06.2022 | 18.06.2022 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka | ||||
| 4500047946 | oprava výťahu-frekvenčné riadenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 2 811,60 € | 13.06.2022 | 18.06.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka | ||||
| 4500047944 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 737,77 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Jozef Mrena | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500047941 | prezutie pneumatík a výmena oleja | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 146,00 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka | ||||
| 4500047940 | SSD disk | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ITSK, s. r. o. | 36556050 | 125,70 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF | Objednávka | ||||
| 4500047938 | Notebook | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ITSK, s. r. o. | 36556050 | 2 265,00 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF | Objednávka | ||||
| 4500047937 | Notebook | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GIEGO s. r. o. | 51055724 | 1 170,00 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500047936 | poháre papierové kód 76220 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 14,93 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Objednávka | ||||
| 20221019702022 | Serv.zásah na aut.závore-Prevádzka-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POLLUX BB, s. r. o. | 50700651 | 98,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019712022 | poštovné, P.O.BOX 5/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 833,50 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019722022 | Prenájom priestorov 03 - 05/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 365.labb | 50200470 | 195,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019742022 | Príspevok na stravu zamest. zo ŠR 05/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 989,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019762022 | poštovné + P.O.BOX 5/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 785,90 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019772022 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 05/2022- PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 549,60 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019792022 | Obedy za 05/2022-1027 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 2 670,20 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019802022 | poštové služby služby 05/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 938,80 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019822022 | Nab.batérie- Technici-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 800,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019832022 | Vývoz kuchynských odpadov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marius Pedersen, a. s. | 48,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221019882022 | Kompat.toner - EO - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | F.A.T., s.r.o. | 115,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |