Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211039372021 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVART- G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 403,18 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039412021 | Originálne tonerové náplne - KF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 504,23 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211039632021 | Strava študenti 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 4 158,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039652021 | Strava zamestnanci 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 985,60 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039702021 | Orange SÚZ 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,68 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039742021 | Zásobník na utierky, utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 32,26 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039772021 | OOPP - obuv | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 126,48 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211039792021 | OOPP - odevy, kuchynské utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 318,90 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040202021 | tlt. poplatky IMS Poprad 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,42 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040732021 | Implementácia projektu - 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Euro Dotácie, a. s. | 1 080,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211041172021 | stravné študenti 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 564,20 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211038722021 | Príslušenstvo k PC-ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 311,40 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211038742021 | Hlas.komunikátor, ergo myš-APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 110,82 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211038812021 | stravné lístky ŠR, ZA na 11/2021 - 1 412 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 5 224,40 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211038952021 | Ubytovanie a stravovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Medveď Miroslav - Turist hotel Drot | 2 713,20 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||||
20211039672021 | Strava zamestnanci 10/2021 ŠD5 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Marián Ľalík | 46501827 | 173,90 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040072021 | Dodávka vody 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 20 702,81 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040332021 | oprava a údržba WC | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IMP Services s.r.o. | 46594035 | 40,80 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040652021 | orange paušály 10/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,30 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211040672021 | ext. disk Vega 1/0460/19 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREMACY s. r. o. | 119,58 € | 08.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra |