Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000092023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,59 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,18 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000112023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,27 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000122023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 69,86 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000132023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 105,92 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000142023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 18,14 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000152023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 48,31 € | 05.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000162023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 74,99 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000172023 | poplatok za členstvo v AHRS na rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Asociácia hotelov a reštaurácií | 161,25 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000182023 | poplatok za členstvo v SACKA na rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SACKA | 17322642 | 70,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000192023 | členský poplatok 2023 IFITT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | International Federation for IT | 95,00 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000222023 | Hostig + doména banickepoklady.eu 2023/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebSupport, s.r.o. | 69,40 € | 16.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000242023 | oprava notebooku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Techie s.r.o. | 51869322 | 279,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000262023 | cateringové služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GREMAK, s.r.o. | 51436604 | 460,20 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000272023 | cateringové služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jakub Vydúrek | 51453657 | 287,00 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000282023 | Správny poplatok-predĺženie platnosti FF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 100,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000292023 | Správny poplatok-predĺženie platnosti UK J | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 100,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000302023 | Správny poplatok-predĺženie lehoty ŠD3 zat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 10,00 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051972022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 634,74 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051982022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 147,47 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |