Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211048992021 | Topico 01/2020/OPS-28 Srncová 122021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 81,33 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211049002021 | Topico 48/2019/OPS-148 servis 122021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 64,49 € | 03.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211049012021 | Topico 02/2020/OPS-16 D 122021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 126,93 € | 03.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211049022021 | Topico 01/2017/OPS-29 Miková 122021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 73,81 € | 03.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211049032021 | Topico 04/2015/OPS-81 ŠO 122021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 34,68 € | 03.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211049072021 | Úprava vody 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 266,16 € | 07.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049092021 | Úprava vody 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 233,10 € | 07.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049102021 | Úprava vody 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 163,20 € | 07.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049112021 | Úprava vody 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 237,60 € | 07.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049122021 | Úprava vody 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 142,80 € | 07.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000032022 | Stravné kupóny 01/2022 R UMB-87 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 334,17 € | 05.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000092022 | stravné ŠR 012022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 1 387,50 € | 03.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048532021 | prenájom a výstupy kop.zar.06/2015/0PS-130 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 29,66 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048542021 | prenájom a výstupy kop.zar.04/2020/0PS-124 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 134,65 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048552021 | prenájom a výstupy kop.zar.02/2017/0PS-68 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 62,94 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048562021 | výstupy kop.zariadiadenia 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 31,96 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048942021 | Strava zamestnanci 12/2021 ŠD5 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Marián Ľalík | 46501827 | 77,70 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049082021 | Pluhovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poľnohospodárske družstvo | 00189251 | 900,00 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049132021 | orange paušály 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,34 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211049142021 | prenájom rohoží 12/2021 EF UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 105,17 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |