Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221050962022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 39,77 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221050972022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 41,74 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221050982022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 51,83 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051062022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 208,55 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051072022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 82,12 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051082022 | Servis kop.strojov za 12/2022-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 222,24 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051112022 | Mobil 11 x + internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 163,00 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051452022 | telef. popl. IMS PP 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,89 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051242022 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEBANS s. r. o. | 44991380 | 84,00 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051552022 | stravné ŠR + zamestn. 12/2022 269ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 022,20 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051572022 | stravné študenti 12/2022 140ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 210,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049658 | Databázové služby - | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ELDA S. A. S. | 4 250,00 € | 23.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | |||||
| 4500049662 | Výroba kuchynských dvierok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Ján Krnáč - DREVOFORM | 40368688 | 282,00 € | 23.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231000062023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 388,08 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000072023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TAURIS, a.s. | 134,42 € | 11.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000082023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GM plus, s.r.o. | 36047651 | 108,00 € | 11.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000092023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,59 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,18 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000112023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,27 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000122023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 69,86 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra |