Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221051532022 | servisné služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 79,62 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051822022 | Poštové služby 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 658,60 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000042023 | Vypracovanie PD-Beachvolejbalové športovisk | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Ján Kútik - Projekcia | 1 260,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500049740 | Členský poplatok v SOPK na rok 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská obchodná | 30842654 | 250,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500049741 | Správny poplatok - predĺženie platnosti | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 100,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500049729 | tel. aparát Maxcom MM41D | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka | ||||
| 4500049730 | LCD monitor Samsung SMart M5 32" | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 578,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500049733 | presťahovanie učební a kancelárií | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Golem services s.r.o. | 48061701 | 2 760,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka | ||||
| 4500049739 | Predĺženie licenc k SW MATLAB 3-12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Humusoft s. r. o. | 40525872 | 675,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA | dekanka FPV | Objednávka | ||||
| 20221051132022 | Strava zamestnanci 12/2022 ŠD5 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 18,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051152022 | Strava zamestnanci 12/2022 ŠD2 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 55,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000052023 | Servisné služby nad rámec zmluvy umb.sk | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 372,60 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051762022 | poštové služby 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 257,60 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051882022 | Zimná údržba 12/2022-posyp komunikácií UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALESTAV, s.r.o. | 579,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051642022 | Strava zamestnanci 12/2022 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 598,00 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051742022 | Príspevok na stravu zamest zo SF 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 447,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051002022 | telefónne poplatky 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,79 € | 04.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051582022 | Členský poplatok AIVD 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AIVD v SR Asociácia inštitúcií | 50,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221051602022 | Dodávka vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 446,66 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051612022 | Dodávka vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 16 669,63 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |