Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049659 | Odborná skúška a prehliadka EPS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 840,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500049660 | Oprava chladiaceho boxu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Pavol Schiffer | 10968741 | 1 200,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 4500049661 | Občerstvenie pre zamestnancov 19.1.2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 519,80 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20221051972022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 634,74 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051982022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 147,47 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051992022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 118,26 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052022022 | Členský poplatok 21.12.2022-31.08.2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CEEMAN - the International | 1118200 | 1 500,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052062022 | Lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 100,00 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052072022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 163,20 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052082022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 142,80 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052092022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 266,16 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052102022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 233,10 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052112022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 237,60 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052122022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 827,95 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000252023 | služba GSM-úprava čísiel na GSM module | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 48,00 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000322023 | Mechanická metla | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 24,48 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000362023 | oprava prívodu studenej vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ondrej Mala | 140,88 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000422023 | marketing na soc.sieťach -prihlášky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Williams s.r.o. | 54581931 | 224,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000432023 | tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 179,81 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500049663 | Špeciálne školenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Balanced s.r.o. | 46300813 | 840,00 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Ingrid Bottková | tajomníčka FF UMB | Objednávka |