Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6944
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221051052022 | orange paušály 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,50 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051092022 | Mobilné telefóny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 176,83 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051162022 | Orange SÚZ 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,18 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051202022 | Tech. podpora e-aukcie 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 96,00 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051252022 | prenájom rohoží 12/22 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 55,69 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051292022 | Prenájom kopírky+výstupy 12/2022-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 54,77 € | 02.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051352022 | Mzdové účtovníct.+mesačné priznanie 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PARAGRAF TAX Kft. | 1109027076 | 115,00 € | 09.04.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221050962022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 39,77 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221050972022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 41,74 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221050982022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 51,83 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051062022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 208,55 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051072022 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2022-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 82,12 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051082022 | Servis kop.strojov za 12/2022-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 222,24 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||||
20221051112022 | Mobil 11 x + internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 163,00 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051452022 | telef. popl. IMS PP 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,89 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221051472022 | Servis výťahov 12/2022-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 31,00 € | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | ||||||
20231000022023 | stravné lístky ŠR, ZA 01/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 5 602,50 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||||
4500049560 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 109,92 € | 05.01.2023 | 09.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500049561 | Servisné služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 372,60 € | 02.01.2023 | 14.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
4500049568 | Následný monitoring projektu 310041C973 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 1 200,00 € | 10.01.2023 | 14.01.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka |