Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028132023 | Analýza vzoriek - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita J. E. Purkyně | 44555601 | 1 344,01 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040932023 | Analýza vzoriek - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ÚSTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ | 4 570,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Faktúra | |||||
| 20231026892023 | Analýza vzoriek - KGG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Trinity College Dublin | 3 000,00 € | 31.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500049802 | Analýza vzoriek - rezanie a leštenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Branislav Peták PERLA | 32033281 | 1 080,00 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | poverený dekan | Objednávka | ||||
| 20231003662023 | Analýza vzoriek - rezanie a leštenie - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Branislav Peták PERLA | 1 080,00 € | 15.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 4500051168 | Analýza vzoriek vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Regionálny úrad | 00606979 | 125,04 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231035992023 | Analýza vzoriek vody - Prev.bazéna | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Regionálny úrad | 00606979 | 104,20 € | 30.10.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231041212023 | Analýza vzoriek-meranie hemoglobínu-VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Centrum sportovní medicíny z.s. | 06040004 | 600,00 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 4500051783 | Analýza, výbrusy, separácia minerálov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ÚSTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ | 00586943 | 4 570,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Objednávka | ||||
| 4500050862 | Analýzy vzoriek ICP -MS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita J. E. Purkyně | 44555601 | 1 347,92 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500051047 | Applying the Therapeutic Function | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVART- G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 521,15 € | 19.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231014912023 | APV TAP System 04/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022602023 | APV TAP Systém 06/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003202023 | APV TAP Systém 1/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 13.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231036962023 | APV TAP Systém 10/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231043492023 | APV TAP Systém 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20221051932022 | APV TAP Systém 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007092023 | APV TAP systém 2/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010832023 | APV TAP SYSTEM 3/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019062023 | APV TAP Systém 5/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |