Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211048672021 | Orange 12/2021-Europe Direct | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,29 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048682021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 68,77 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048692021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 66,22 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048712021 | Servis telekomunikačného zariadenia 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 808,98 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048722021 | Servis kopírok 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 208,70 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048772021 | Dodávka PHM 16.-31.12.2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 715,46 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048842021 | Nájom kopírky+výstupy 12/2021-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 37,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
| 20211048912021 | Stravné lístky 772 ks - vrátené - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 956,76 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048932021 | Stravné lístky 800ks-vrátené-ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 064,00 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500046778 | Výkonnosť sektora cestovného ruchu a pro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 442,20 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor | Objednávka | ||||
| 4500046782 | Aktovka na spisy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 47,52 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500046784 | Kompatibilná tonerová náplň | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 18,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing.Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500046785 | MT - Samsung Galaxy S21 FE 5G gray | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,00 € | 12.01.2022 | 16.01.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500046823 | Tlač Spravodajcu UMB č. 4/2021, roč. 27 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 998,15 € | 14.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 4500046824 | Kancelársky papier A4 80g | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 028,57 € | 14.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Ladislav Monček | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20211048452021 | Switche, wifi prístupové body | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUTOCONT s. r. o. | 36396222 | 8 441,16 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048472021 | Podpora na kľúčové servery | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOLAS s. r. o. | 47060476 | 402,00 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048612021 | Vyúčtovanie PZ za 11/2021-118 dní zahranič. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 200,60 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048752021 | Zdravotná starostl.o zamest. 080620-041021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MUDr. Draková, s. r. o. | 47449063 | 2 240,00 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211048782021 | Členský poplatok EUNIS za rok 2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EUNIS Slovensko - Združenie pre | 31784941 | 350,00 € | 05.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |