Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001362023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 63,64 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001372023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 25,58 € | 18.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001382023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 61,82 € | 19.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001392023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 58,98 € | 20.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001402023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GPM VOZ, s.r.o. | 82,51 € | 24.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001412023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 545,04 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001502023 | stravné lístky ŠR, ZA 02/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 3 906,00 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001512023 | stravné lístky SF 02/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 868,00 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001522023 | výstupy kop. zariad. 48/2019/0PS-148 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 57,54 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001532023 | prenájom a výstupy kop.zar. 02/2017/0PS-68 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 64,01 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001542023 | prenájom a výstupy kop.zar. 03/2020/0PS-64 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 75,17 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001552023 | prenájom a výstupy kop.zar. 04/2020/0PS-124 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 85,32 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001562023 | prenájom a výstupy kop.zar. 06/2015/0PS-130 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 20,30 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001622023 | Servis kop.strojov za 01/2023-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 173,75 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001642023 | Servis a pren.kop.stroja za 01/2023-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 68,16 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001652023 | Servis a pren.kop.stroja za 01/2023-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 285,92 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001672023 | Servis a pren.kop.stroja za 01/2023-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 83,06 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001682023 | Servis a pren.kop.stroja za 01/2023-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 35,20 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001692023 | Servis a pren.kop.stroja za 01/2023-Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 42,44 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001832023 | kopírka Bizhub C360 za 01/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 84,26 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |