Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221051922022 | Podpora pre RADIUS server 2022/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOLAS s. r. o. | 47060476 | 402,00 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051932022 | APV TAP Systém 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051942022 | ISIC,ITIC známky 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 530,00 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051952022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 59,21 € | 16.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051962022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 2 977,13 € | 16.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051972022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 634,74 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051982022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 147,47 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221051992022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 118,26 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052002022 | Stravovanie 12/2022-193 ks, príspevok ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 584,79 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052012022 | Stravovanie 12/2022-193 ks, príspevok SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 193,00 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052022022 | Členský poplatok 21.12.2022-31.08.2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CEEMAN - the International | 1118200 | 1 500,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052042022 | Mobilné telefóny 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 176,83 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052052022 | Úplné znenie 2022 - doplatok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Poradca podnikateľa, | 31592503 | 263,40 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052062022 | Lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 100,00 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052072022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 163,20 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052082022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 142,80 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052092022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 266,16 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052102022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 233,10 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052112022 | Úprava vody 12/2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 237,60 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221052122022 | Dodávka zemného plynu r.2022-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 827,95 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |