Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231046582023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 233,15 € | 04.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231042422023 | Orange 11/2023-KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,39 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231046432023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 419,95 € | 04.12.2023 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231047512023 | Zimné pneumatiky a prezutie BB667FR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 503,90 € | 04.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231042062023 | mzdové účtovníctvo+mesačné priznanie 11/23 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PARAGRAF TAX Kft. | 1109027076 | 124,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042112023 | Servis kopírovacích strojov 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 262,26 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042162023 | strážna služba november 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 60,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042362023 | stravné študenti november 2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 559,50 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231042042023 | Organizačné zabezpeč. podujatia-Deň študent | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALLin1Pro s. r. o. | 47876026 | 617,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042082023 | Odborná literatúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 275,52 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042312023 | Hláskovo - Kvarteto H4 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Polygrafické centrum, s.r.o. | 43801111 | 550,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042392023 | jazykova korektura Are environmental nongov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Way2translation, s.r.o. | 47430231 | 203,97 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042562023 | preklad odborných textov do AJ VEGA Švec | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Kristína Meňovská - | 48340111 | 2 090,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042132023 | žalúzie, výmena | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MRK CONTRACT, k.s. | 36054852 | 1 911,20 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042402023 | Prevádzka internet. domény 251123-251124 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SK - NIC, a.s. | 35698446 | 36,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042412023 | Obnova podpory RADIUS server 281223-271224 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOLAS s. r. o. | 47060476 | 402,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042522023 | Kancelársky materiál - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 484,98 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042552023 | Obedy za 06/2023 -551 ks - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 669,53 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042642023 | Servis kop.strojov za 11/2023 - Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 185,98 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042672023 | Servis a pren.kop.strojov za 11/2023-Šk.nad | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 884,28 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |