Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231042912023 | Pracovný obed a občerstvenie-VR UMB 30.11. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 541,80 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042942023 | Reklamné predmety | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 7 962,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20231042952023 | Kontrola a opravy hasiacich zariadení | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 3 372,60 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042962023 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Branislav Heger | 44757751 | 360,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231042612023 | Technická podpora e-aukcie 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 96,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042682023 | Chemikálie -KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 343,44 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042722023 | Výmena žiarovky Š Fabia BB023FG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 20,81 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042732023 | Servisná prehliadka BB814HO | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 299,95 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042752023 | Zimné pneumatiky a prezutie BB274FB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 500,18 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042772023 | Mobil 10x+internet - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,60 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042832023 | Strážna služba za 11/2023-Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 60,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042922023 | Topico, 48/2019/OPS-148 november 23 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 44,78 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042932023 | Zimné pneumatiky,prezutie,žhavič BB345FG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 708,61 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042982023 | stravné ŠR+zamestn. 11/2023 338ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 1 352,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231043002023 | stravné študenti 11/2023 421ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 631,50 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231043022023 | Orange 11/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 934,76 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043082023 | Strava 6/2023-príspevok ŠR 165x | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 499,95 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043102023 | Dodávka zemného plynu 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 680,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043112023 | Dodávka zemného plynu 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231043122023 | Dodávka zemného plynu 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 49,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |