Objednávka č. 4500053971
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Dagmar Trnáková
- Funkcia: vedúca OOB
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500053971
- Popis objednaného plnenia: ŠD Zobor-MOLOKY-papier,plasty,sklo
- Dátum vyhotovenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 16 224,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000912021 | NKS-vývoz tried.odpadu moloky 1/2021 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 216 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003232021 | NKS-vývoz triedeného odpadu 2/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 686 € | 10.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003402021 | NKS-vývoz trie. odpadu moloky 2/2021 ŠD Dr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 216 € | 12.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005212021 | NKS-vývoz tried. odpadu molok 3/2021 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005352021 | NKS-vývoz triedeného odpadu 3/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 871 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | NKS-vývoz triedeného odpadu 4/2021 TAH,ŠD N | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 713 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | NKS-triedený odpad 4/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012092021 | NKS-vývoz tried.odpadu moloky 5/2021 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012102021 | NKS-vývoz tried.odpadu 5/2021 TAH,Slanč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 713 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211016182021 | NKS-vývoz triedeného odpadu 6/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 686 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211016892021 | NKS-odvoz tried.odpadu moloky 6/2021 ŠD Zob | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020872021 | NKS-triedený odpad 7/2021 ŠD NR,Dr.4,TAH,.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 686 € | 05.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020552021 | NKS-triedený odpad moloky 7/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211023972021 | NKS-triedený odpad 8/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 216 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211023982021 | NKS-triedený odpad 8/2021 TAH, ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 871 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027322021 | NKS-triedený odpad 9/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 864 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031672021 | NKS-triedený odpad moloky 10/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 864 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038302021 | NKS-triedený odpad 11/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 648 € | 06.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043972021 | NKS-triedený odpad 12/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 756 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |