Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002072022 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 187,81 € | 08.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 134,73 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 39,20 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 88,84 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 64,36 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Ambróziová-pracovná zdr.služba 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 13,09 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 4,44 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | Ekonomická kancelária-Moravčíková seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. | 36733989 | 60,00 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | Berecová-nájom 3/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001832022 | Salus Vitalis-simulované cvičenie študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ Salus Vitalis | 42191823 | 2 268,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | Centrum biológie rast.-nájom 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | Centrum biológie rast.-nájom služby 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | NKS-triedený odpad 1/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001732022 | NKS-triedený odpad 1/2022 ŠD Nitra,Br.Háj, | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 343,20 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001742022 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 124,80 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | DMC-tlač publikácie Studi Italo-slovacchi 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 32,45 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | DMC-tlač publikácie Úvod do teórií spoločen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 97,35 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | DMC-tlač publikácie Philosophica critica 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 37,95 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | DMC-tlač publikácie Studia Historica Nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 702,24 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | Mikrochem-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 204,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | Mikrochem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 110,40 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 75,37 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | DMC-tlač publikácie Sociológia a spoločnosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 64,90 € | 07.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Slovak Telekom-mobilný internet 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | Argematic-nájom kávovarov 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Chrien-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 96,10 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 202,07 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 44,28 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001622022 | Wasco-pranie a čistenie 1/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 72,38 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |