Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000012022 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000022022 | Maxim-školenie Kováčová,Čergeťová,Kapustová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAXIM s.r.o. | 47529474 | 228,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000032022 | Minist.vnútra-pokuta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 100,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000042022 | Kooperatíva-PZP motor.vozidiel r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 339,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | Kooperatíva-havar.poisten.motor.voz.r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 3 961,34 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | Centrum biológie-nájom služby 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000072022 | Centrum biológie rastl.-nájom 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | IATED-Bauko konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211043932021 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043942021 | Paragraf-služby v oblasti miezd 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043952021 | OTIS -servis výťahov 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043962021 | NKS-triedený odpad 12/2021 TAH,Dr.4,Slanč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 448,80 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043982021 | OMV-phl, umytie auta 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 236,39 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043992021 | Gasfix-oprava kotla TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 146,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044002021 | Gasfix-oprava kotla TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 106,40 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044032021 | Mano-Gaz-odborné prehliadky plynových zaria | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANO-GAZ s.r.o. | 45245401 | 10 680,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044062021 | Slovakia Online-monitoring médií 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 2020338397 | 330,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044082021 | Diners Club-umytie auta 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 29,97 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044102021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 545,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044112021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 535,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044122021 | FN-testovanie zamestnancov Covid-19 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 405,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | PILA-členský poplatok r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 242,80 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000262022 | Premium-poistenie majetku r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 2 578,75 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043972021 | NKS-triedený odpad 12/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 756,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044012021 | Topoľčianske pekárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,71 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044022021 | Argematic-nájom kávovarov 12/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044042021 | Corado Elek.-kontrola EPS,HSP 12/2021 Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044052021 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 297,24 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044072021 | Orange-mobilný internet 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 151,63 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044192021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 222,64 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |