Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231036232023 | Univ.nemocnica-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná nemocnica | 00365327 | 470,04 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036242023 | FN Trenčín-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fakultná nemocnica | 00610470 | 940,08 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036252023 | FN B.Bystrica-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FN s poliklinikou F.D.Roosvelta | 00165549 | 470,04 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231036262023 | LSE-Life Emerg.-klinická prax 2.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LSE-Life Emergency | 35877618 | 3 525,28 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034822023 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 84,16 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034832023 | Spojená škola-občerstvenie projektové stret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 103,25 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035732023 | Spojená škola-občerstvenie Kolégia dekana F | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 344,92 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035762023 | Zámocká koruna u Hoffera-ubytovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 184,50 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035802023 | SPU-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 452,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035822023 | Wasco-pranie a čistenie 11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 431,16 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035832023 | Wasco-pranie a čistenie 11/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 549,24 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035842023 | Trans Data-popl. el.prolongácia preuk.ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TransData s.r.o. | 35741236 | 4 374,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035852023 | Eduroute-prezentácia FPVaI na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 330,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035862023 | KVANT - sada kladiek s príslušenstvom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 210,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035882023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,60 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035892023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 116,40 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035912023 | Vaško-tlač publikácie Zmeny v priestorovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 129,80 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231035922023 | Vaško-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 2 009,65 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231035962023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 616,56 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035992023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 531,49 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036042023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 224,39 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036052023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 48,44 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036082023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,37 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036182023 | ELEKTROMAT - ohrievače vody HAKL | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 664,23 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231036352023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 249,73 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034902023 | Jojo-ubytovanie prednáš. hosť p.Foret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOJO SK s.r.o. | 52706273 | 83,01 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035752023 | Spojená škola-občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 147,90 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035952023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,14 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,70 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231035982023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 11/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 893,40 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |