Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027022022 | NKS-objemný odpad 09/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 190,73 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027042022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 22,20 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027052022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 30,96 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027062022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 44,04 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027072022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,20 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027082022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 7,92 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027092022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 14,88 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027102022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,48 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027112022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,00 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027122022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,56 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027132022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 27,72 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027142022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,10 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027152022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,28 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027162022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 154,69 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027172022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,20 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027252022 | Kirch Verlag-publikovanie monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KIRSCH-Verlag | 287,50 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027032022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 696,00 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027012022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 342,60 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026892022 | DV Audio-osvetlenie a ozvučenie Októberfest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DV AUDIO, s.r.o. | 45905959 | 3 500,00 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026902022 | ExNet-výmena záložného zdroja HSP Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 475,00 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026912022 | ExNet-výmena riadiacej dosky EPS PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 565,00 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026922022 | ExNet-výmena záložného zdroja EPS ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 070,00 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026722022 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,50 € | 28.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026742022 | Revitech-repasácia a nast.poist.ventilov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVI-TECH | 33959404 | 169,44 € | 28.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026752022 | 444 plus-občerstvenie Októberfest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 444 plus s.r.o. | 45344558 | 740,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026802022 | N PRESS-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 159,90 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026732022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026762022 | ÚSTAV HUDEOBNEJ VEDY SAV-predplatné 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav hudobnej vedy SAV | 00586978 | 16,60 € | 28.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026772022 | NEWS & MEDIA HOLDING-predplatné r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026792022 | N PRESS-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 97,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |