Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027812022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 196,00 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027972022 | VIUSS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028032022 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 967,76 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027662022 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 325,68 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027462022 | ACREA-maintenance licencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 660,00 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027492022 | RKCZ-ubytovanie študentov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027512022 | SITA-monitoring médií 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SITA Slovenská tlačová | 35745274 | 240,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027682022 | UIKTEN TEM-Gatial publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027472022 | DATAFRIENDS-licencia TIBCO Statistica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DataFriends s.r.o. | 05689651 | 1 221,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027482022 | RM RENOVA-záťažové PVC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 143,81 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027502022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027532022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 26,40 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027542022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 177,60 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027552022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 20,52 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027562022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 21,54 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027572022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 284,40 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027592022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 38,95 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027602022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,22 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027612022 | M´ART PRINT-grafika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | M-ART PRINT | 30889413 | 240,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027622022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 231,92 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027632022 | MIKROCHEM-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 1 599,20 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027982022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027992022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028002022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 65,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027522022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,84 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028022022 | NKS-triedený odpad 9/2022 ŠD NR,TAH,.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 135,20 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028822022 | KOMVaK-dobr.stočné 1.9.-8/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 2 154,94 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029042022 | KOMVaK-voda,stočné 9/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 80,74 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027582022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,99 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027282022 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 258,58 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |