Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221029632022 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 222,60 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029652022 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 73,68 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029662022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,11 € | 14.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029672022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,30 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029692022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 209,04 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029702022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,80 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029712022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,70 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | NKS-čistenie odlučovača ropných látok Slanč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 100,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031602022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 53,94 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031612022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031622022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 105,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031632022 | WOLTERS KLUWER-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 65,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028522022 | Společnosť pro plán.rodiny-Kocina konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Společnost pro plánování rodiny | 17046173 | 73,00 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028572022 | CITRÓN-optimalizácia náklad.na distr.elektr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 2 066,10 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028532022 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 29 103,34 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028542022 | TURTEL-mobilný telefón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Turtel s.r.o. | 36428817 | 1 990,00 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028552022 | NR CRAFT-regál kovový | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NR Craft, s. r. o. | 50172263 | 409,50 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028562022 | SLÍŽ JOZEF-rytmická sada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jozef Slíž | 40237931 | 174,98 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028582022 | M-LINK-zariad.na meranie param.vnút.prosred | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | M-LINK, s. r. o. | 45872775 | 690,00 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028652022 | SHELBY-tvorba a výroba ozvučených nahrávok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Shelby co. s.r.o. | 46286543 | 1 150,00 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028702022 | Marlus-nájom filtračných strojov 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028752022 | OZPŠaV-Jonášková,Kriváč.+2-kolektívne vyjed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Odborový zväz pracovníkov | 00177920 | 972,00 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028392022 | Uniwersytet Slaski-Pecuchová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028412022 | PREŠOVSKÁ UNIVER.-konf.popl.Spáčilová+4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 175,00 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028432022 | VŠEaRS-Papcunová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 100,00 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028442022 | UIKTEN TEM-Rumanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 500,00 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028452022 | SGEM WORLD SCIENCE-Borisová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SGEM WORLD SCIENCE GmbH | 418,80 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028462022 | SGEM WORLD SCIENCE-Teleková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SGEM WORLD SCIENCE GmbH | 394,80 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028342022 | SPP-vyučt.plynu 9/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 876,56 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028352022 | SPP-vyučt.plynu 9/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 530,21 € | 12.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |