Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221029932022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 7,44 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029942022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 146,12 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029972022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,76 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029992022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,60 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030002022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 6,46 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029162022 | ELFA-Žitný konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELFA s.r.o. | 31648410 | 335,00 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029172022 | ELFA-Szabó konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELFA s.r.o. | 31648410 | 285,00 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029182022 | Sgem World Science-Kollárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SGEM WORLD SCIENCE GmbH | 418,80 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029192022 | Slov.asociácia pre estetiku-Pažitná konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 30,00 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029202022 | Uniwersytet Lodzki-Mareková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet Lodzki | 200,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029212022 | Univerzita Palackého-Hornáčková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029372022 | Slovak Telekom-mobilný internet 9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029002022 | ALOQUENCE-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 637,99 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029052022 | IRDistribution-mobilný telefón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 665,00 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029102022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 296,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029112022 | MERCONTROL-analyzátor Testo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERCONTROL EU s.r.o. | 51193752 | 1 094,40 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029132022 | Gasfix81-oprava kotlov ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 405,50 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029232022 | Kavali-preklad odborného textu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kavali s.r.o | 44723385 | 567,00 € | 18.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029382022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5-9/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 919,56 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029392022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 100,13 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029402022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8-9/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 646,50 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029422022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5-9/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 9 154,32 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029472022 | ZVS-voda,stočné 8-9/2022 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 267,42 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029522022 | Preš.univ.-Inštitorisová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 30,00 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029532022 | Ellio-oprava kanalizácie a spev.plôch Štefá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 6 799,21 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029562022 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 315,36 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029572022 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 33,84 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029582022 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 33,84 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029642022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 64,74 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029752022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 991,20 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |