Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221030482022 | CENTRALCHEM-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 7,20 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030512022 | OMV-phl, umytie auta 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 649,50 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030522022 | Moto Jas-srvisná prehliadka auta NR 992HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 364,10 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030552022 | Moto Jas-srvisná prehliadka auta NR 404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 93,38 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030042022 | PILA-pridelenie DOI identifikátor 1-9/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 145,27 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030072022 | Službyt-nájom 11/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030082022 | Službyt-nájom 11/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030092022 | OSBD-nájom 11/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 164,85 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030102022 | Správa bytov-nájom 10/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030112022 | Správa bytov-nájom 10/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030122022 | SVB-nájom 11/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030152022 | Slovenská zoolog.spol.-David konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 50,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030172022 | Polskie Towar.Kultur.-Jágerová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze | 41,90 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030182022 | Polskie Towar.Kultur.-Beňušková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze | 41,90 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030192022 | Univerzita Palackého-Boltižiar konfer.popla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030212022 | DMC-tlač publikácie Estetika,percepcia a tv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 665,50 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030222022 | DMC-tlač publikácie Klinická antropológia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 732,60 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030232022 | Moto Jas-oprava auta NR 323BX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 455,68 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030242022 | DMC-tlač Výročná správa r.2021 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 223,30 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030252022 | DMC-tlač publikácie Stratégia rozvoja cesto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 339,90 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030262022 | DMC-tlač publikácie Konštantínove listy 2/2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 080,75 € | 21.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030272022 | DMC-tlač publikácie Osnovy leksikologii i l | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 315,70 € | 21.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030282022 | DMC-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 48,00 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030322022 | Premium-doplatok poistného r.2022 majetok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 0,98 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030462022 | NKS-odvoz bioodpadu 10/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 163,18 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029922022 | Univerzita Karlova-Bánesz konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 89,46 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029952022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 54,30 € | 20.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029962022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 76,56 € | 20.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029982022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 28,38 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030012022 | MAC-Pro-odborné skúšky výťahov Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 240,00 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |