Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221031682022 | Slovenská asoc.pre estetiku-Debnár konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 50,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031692022 | Spolok slov.knihovníkov-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 66,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031702022 | Business Inteligence Club-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Business Intelligence Club, o.z. | 42256020 | 50,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031712022 | Fundacja pro scientia-Lesková,Kondrla publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 700,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031772022 | Chren a Šproch-výmena skla ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 160,00 € | 31.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031752022 | TRNA-umytie okien,rámov 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Roman Trnka | 41060857 | 2 907,79 € | 31.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031762022 | Chren a Šproch-oprava balkón. dverí ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 70,00 € | 31.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031782022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033542022 | ROMANO DŽANIBEN-predplatné r.2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 25,50 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031542022 | MEDIAPRINT-KAPA-predplatné r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 24,00 € | 28.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031522022 | PETIT PRESS-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 54,00 € | 28.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031562022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 649,74 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031592022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031732022 | Corado-mes.kontr.EPS,HSP 10/2022 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031462022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,56 € | 28.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031552022 | SPU-leták - Možnosti štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 192,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031572022 | GAŠPERAN MATEJ-materiál na výučbu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 199,26 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031582022 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031642022 | YVES & SOTECO-vedro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 103,68 € | 28.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031652022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 143,52 € | 28.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031662022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 68,40 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031672022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,32 € | 28.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031722022 | OTIS -servis výťahov 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 28.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031742022 | Ing.Bóna Ľuboš-stravovanie prac.stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Bóna Ľuboš | 33638063 | 469,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031802022 | DMC-tlač publikácie VITA TRANS HISTORIAM | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 432,30 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031812022 | DMC-tlač publikácie Čína a India v kontexte | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 360,25 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031822022 | DMC-tlač publikácie Interdisciplinárne dial | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 691,80 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031832022 | DMC-tlač publikácie Russko-slovacko-anglijs | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 696,30 € | 28.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031842022 | DMC-tlač publikácie Kognitívne procesy a os | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 245,30 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031852022 | DMC-tlač publikácie Empowering Encounters | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 836,07 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |